2015年，在全国煤炭市场疲弱、煤价跌跌不休、煤企大面积亏损的严峻形势下，神南矿业公司认真贯彻落实集团公司各项工作部署，聚焦“转型升级、创值增盈”这一工作核心，以“四版神南再造、五个一工作组织”和“双九五个十”工作为抓手，全力推进“九套”转型升级和“八个”标准创建，转型发展工作稳步推进，实现了当年转型发展目标，全年减少工作面15个，减少从业人员1063位，完全成本从2014年的113.38元/吨下降到今年的103.31元/吨，下降了9%，公司发展步入转型升级新常态。

一、主要指标完成情况

（一）产量、进尺、销量

产量：预计全年完成5360万吨。完成计划的114 %。其中：块煤产量预计932万吨、洗精煤产量预计870万吨，分别完成计划的101%、109%。

进尺：预计全年完成153200 米，完成计划的101 %。其中开拓进尺完成29000 米，完成计划的109 %。

销售：预计全年销售煤炭5120万吨。其中红柠铁路预计装运煤炭1900万吨，完成年计划的105%。

煤质：神南公司全年综合煤质5750大卡，比计划提高150大卡。

（二）收入、成本、利润

收入：商品煤综合售价为142元/吨，比计划下降66元/吨。公司预计全年实现收入95亿元。

成本：全年原煤吨煤完全成本103.3元/吨，比计划降低了20.7元/吨。

利润：预计全年实现利润13.5亿元。因煤价下降影响利润 31亿元。

（三）安全

公司实现了2015年安全各项目标。地面杜绝了重伤事故，未发生较大及以上生产安全责任事故和重大涉险事故，未发生较大以上环境污染事故。

（四）基建投资

全年计划11.2亿元，完成调整计划10.4亿元，重点项目按计划完成。

二、重点工作开展情况

1、转型升级工作全面推进。明确了神南创一流的目标、内涵、路径和方法，全力推进“双九五个十”工作落地见效，对创获“中国工业大奖”工作进行了具体的安排和推进。实施了产品结构调整工程，大型采、掘设备配件实现集中统一管理、调剂使用，积极推进“三型四化”矿井建设和减人提效，开展工艺技术升级，实施了“体系成本”管理模式；制定安全管理大纲，开展“非高危本安型”体系建设；力推产业服务外部市场开发；推行量化、清单式管理考核，实现了机关职能定位和业务定位的转变。转型发展迈步前进。

2、优化生产组织，确保煤质达标，促进了销售市场稳定和开发。各单位严格落实集团公司二十二条措施，优化生产组织、调整产品结构，在保证生产接续正常情况下，减少工作面15个。红柳林公司强化筛分动筛排矸、破碎环节的管理，增加了商品煤品种；柠条塔公司在保证整体产量不降低、生产接续正常的情况下，调整1-2煤和2-2煤的开采比例，确保矿井总体煤质稳定在5800-5900大卡，实现给化工企业供煤320多万吨；张家峁公司调整接续安排，实行定制化生产，稳定5-2煤产量，稳定了化工用煤客户；孙家岔龙华公司根据市场需求，积极进行配煤，同时积极探索在综采工作面进行松动爆破，提高块煤率。在市场销售竞争激烈的形势下，靠质量确保了市场和生产，红柳林、柠条塔自投产以来，双双累计突破亿吨产量。

3、非高危本安型矿井建设积极推进，安全管理水平稳步提升。按照年初公司非高危本安型矿井建设目标，相关部门负责人进行了详细解读宣贯，各单位不断创新安全管理方式，强化了过程控制，实现了全年安全工作目标，安全生产周期持续延长，截止2015年12月29日，红柳林2448天、柠条塔2481天、张家峁2405天、孙家岔龙华3225天，红柠铁路2051天。

杜绝了一般及以上环境污染事故。环保重点工程7项，竣工5项，建设中2项。节能减排完成降低2.1%的指标任务。

4、基本建设、专项重点工程完成年度计划。中能袁大滩完成投资8.59亿元，12月9日实现了双回路供电，消除了重大安全隐患，也为2016年加快工程建设奠定了基础。红柳林二号风井主扇投运，有效解决了矿井通风能力不足问题，促进接续调整工作加快进度。红柳林、张家峁黄泥灌浆系统建成，并通过验收，提高了矿井的抗灾能力；柠条塔、红柳林取得1800万吨/年生产能力核定，产业公司通过了二期项目验收，为依法组织生产奠定了基础。

5、发挥神南公司资产统管优势，降本增效成绩斐然。公司成立设备配件管理中心，出台设备配件管理办法，以“四统一”原则提高设备配件的通用性、互换性，建立库存物资清单，调剂设备169台，盘活资产12589万元。全年预计降低库存4637万元，各单位都完成了集团公司年度降库存目标。通过体系成本管理方法的推行，严格成本管理总目标控制，市场化总承包运行，各单位完全成本都大幅下降，神南公司完全成本从2014年的113.38元/吨下降到今年的103.31元/吨，下降了9%，完成了集团公司年度利润目标。

6、积极开拓市场，产品市场份额、销售服务范围不断扩大。面对持续低迷的生产环境，各单位主要领导带队积极走出去，与运销集团共同访客户、跑市场，开发出新用户20多家，保证了年度生产计划目标的实现。产业公司与蒙泰集团、陕西有色等20多家大型企业集团旗下的153家煤矿建立了合作关系，外部市场开发1.3亿元，完成年计划的140%，实现利润3000万元。中能煤田公司以“国企品质、民营机制”承运托管煤矿4对，实现产值7533.12万元，创出了承运托管的模式和品牌。

7、科技创新工作助推企业转型升级和创获工业大奖工作。新技术研究、推广应用成果显著，2015年公司下达科技项目10个，延续项目完成20项，全年鉴定验收6项，结题14项；推广应用了“边角煤安全高效回采工艺及配套设备研究与应用”、“综采工作面煤柱尺寸优化”等10余项新技术；申请专利114项，获得授权59项；获得集团以上科研奖励20项；全员岗位创新鉴定608项，奖励231.22万元。

8、丰富培训方式，提高培训效果，全员劳动生产率大幅提升。全年累计培训各类人员19086人次，其中内部培训8264人次，完成年度培训计划的186%。各单位根据转型升级工作需要，有针对性地外部培训482人次，提升了管理人员能力和提高员工素质及执行力。开展了形式多样、丰富多彩的内、外部培训，如举行师带徒结对子、职业病防治讲座、利用中国煤炭协会远程教育网培训，乌金蓝领工程班组长素质培训。红柳林开展转型升级智能化工作专项培训；柠条塔、红柠铁路及孙家岔龙华与深圳中旭举办个性化专项培训；张家峁公司素质拓展大（小）课堂；产业公司大讲堂等。通过实效化的培训，使员工的劳动技能和执行力进一步提升，与2014年比，在完成相同产量的情况下，减少劳动用工1063人。

9、党群和企业文化工作深入推进。开展党群工作效能化建设，创建了党建效能化和群众性自律创新两大体系10个指标，深入开展“两个主题教育”。神南公司领导班子获得集团公司“四好班子”称号、柠条塔公司获得“省国资委文明单位”称号。先后开展理论研讨、征文、摄影、绘画、书法、剪纸等文化作品征集，举办“牵爱神南·向幸福出发”集体婚礼、“寻找出彩青年”、“最美青工“评选、“金点子”、“银点子”征集等活动。强化宣传，公司累计刊发稿件1541篇，其中对外发表稿件715篇，省部级以上媒体刊发稿件301篇，获得优秀稿件9篇；微信发布184期，拍摄了43部微视频和13部微电影；6部获得了集团公司优秀微视频，组织参加了榆林市微电影大赛。张家峁矿业公司工会等三个单位获省能源工会“模范职工之家”等三项荣誉称号，红柳林公司任宝利荣获省“第五届十大杰出工人”称号。

10、坚持和谐发展，实现了合作共赢。一是学习运用好安全环保、税务筹划、清费正税、技术政策等，解决了柠条塔还煤涉税问题，从3月份起取消煤管费9元/吨、从5月份起取消拟尘费1元/吨，红柠公司经多次协商、谈判，路局同意支付接触网电费1000多万元，减少延占费560余万元。二是维护职工利益，进一步改善职工生活条件，解决职工住宿、洗浴、通勤等方面的问题。三是落实内部协作工作要求，全年预计完成 4.85亿元，完成计划任务的122 %；澄合王村煤矿、蒲白白水煤矿承包运营红柳林、柠条塔工程业务全面展开。四是履行企业社会责任，出资3400多万元承担红店一级公路店塔至柠条塔作业区防护林建设资金，开展驻村连户扶贫、“大手牵小手”助学等活动，成功对接44对，实现了地企关系和谐稳定发展。

三、存在问题

1、对公司安排创值增盈、转型发展的工作认识不到位，“三型四化”建设工作未完成年度计划。各单位固定岗位“有人巡查、无人值守”建设未完成年度计划，少人、无人自动化综采工作面只有红柳林与天地公司签订了合作协议，实施进度满足不了2016年8月份现场会要求。对第四代矿井建设没有深入研究，组织结构、管理理念、管理方式、考核手段等完全还是计划经济管理模式的老一套。

2、“市场导向”理念未深刻入脑，生产型思维多于市场经营思维。没有主动出击找市场，今年煤炭平均售价从年初的187.32元/吨降到11月132.42元/吨，面对超低价位，我们为了完成全年计划不得不装，不装就影响生产，因为我们没有掌握销售的主动权，全年影响生产1825小时，破碎洗块煤1510万吨。

3、管理人员的安全责任未完全落实，应急管理仍然是我们的短板。安全管理责任追究不到位，存在以罚代管现象，安全管理水平与先进单位、集团公司要求和员工期盼还有较大差距，各单位投产以来都有通过工伤鉴定认定的轻伤事故。虽然各单位都按规定开展了应急演练工作，但演练未按应急预案响应要求的组织实施，没有观摩和讨论分析，也从未发现预案中存在什么问题，未达到演练目的，应急管理预案修订不及时。

4、企业管理仍然存在不严不实的现象。一是以会议落实会议、以文件落实文件的形式主义还大量存在。二是空洞宽泛的工作安排尚未绝迹。三是问题整改快，但缺乏对问题产生原因的深刻分析和改进，问题屡改屡犯。四是执行力不足，责任处罚不能落到实处，尤其是对管理人员的责任追究和处罚力度不够。

5、有些单位大局意识不强，内部任务未完成。各单位对产业公司的内部协作任务未完成，与2014年比合同额下降11433万元，通过不签合同、不结算等方式，合计欠款3亿多元，严重影响了产业公司的正常运转和大产业建设进度。

6、科技创新工作认识不高。注重一些成熟的成果推进应用，缺乏引领行业发展的高精尖项目，与神南公司的行业地位不符。一是科研投入共完成2757.7万元，年度科技投入比率较低。二是科研管理人员不能专心于科技研究，把大量的时间、精力花费在非技术研究的其他业务上，花在技术研究上的相对较少。三是神南公司绿色安全高效开采技术工程研究中心尚未有效发挥科研平台作用。

2015年，面对煤炭市场的严峻考验，神南公司迈出了转型发展的第一步；2016年，面对更加激烈的市场竞争形势和更加紧迫而艰巨的转型发展任务，神南公司将继续在集团公司正确领导下，朝着四版再造的发展目标，坚持转型升级的发展方向，转观念、抓市场、调结构、保增赢、力转型、成一流，以坚韧的定力和创新的工作为陕煤和陕西的发展担当。