一、2016年工作回顾
2016年，在渭南市委市政府的正确领导下、在相关业务单位的大力支持下，华旅集团紧紧围绕大华山旅游目的地建设目标，以项目建设为引领、以景区建设为依托、以内部管理为基础、以对外合作为契机、以企业融资为保障，全力打造西部最大的文化休闲养生度假区，华旅集团呈现出快速发展的良好局面。华山景区全年实现购票登山人数263万人次、同比增长4.9%；门票收入3.39亿元、同比增长7.77%。集团全年实现经营收入2.86亿元、同比增长49.01%；实现利润总额2493万元、同比增长12.56%；新业务板块全年实现收入1.04亿元，占到集团总收入的36.36%；集团资产总额达到49.55亿元、净资产达到29.77亿元。2016年重点建设项目完成投资7.56亿元，华山医养中心、华山文化艺术中心、喜来登度假酒店等一批重点项目开工建设，华山国际大酒店、游客中心商城、景区亮化项目建成运营。全年无一起安全责任事故，无一起有效投诉事件发生。
（一）精品景区建设取得新成效全面落实安全管理网格化工作机制，联合华阴市公安局成立华山景区警务工作站，顺利完成各个节假日度节工作，积极做好暴雨汛情及地质灾害防范工作；全年共计栽种林木1.5万余棵，强化对古树名木和摩崖石刻的保护措施，加大景区禁烟防火工作力度；修建垃圾堆放平台、购置更换垃圾箱，全年清理生活垃圾1.5万余吨；按照“六净六无”的标准，推行标准化公厕管理模式，新建5座标准星级公厕；围绕5A景区标准，深入开展5A对标自查整改工作；设立青年文明岗、党员服务岗，开展志愿服务活动，切实贯彻“游客至上、服务至诚”的行业价值观。
（二）项目建设迈出新步伐华山医养中心、华山文化艺术中心开工建设，华山古柏行项目完成征迁，陕西道教学院、喜来登度假酒店奠基动工，华山清心温泉正在进行装修收尾工作，华山室内滑雪场、华山户外运动基地、华山温泉公园前期工作有序开展。全年新征土地500亩、流转土地365亩，不断加大景区土地资源收储力度。与蒲城县合作打造的槐院里•历史文化街区项目完成一期拆迁，与韩城、合阳合作组建的沿黄客运公司顺利运营，黄河水上旅游观光公司组建完成，与潼关县完成战略合作框架协议的签订。与大荔沙苑、三门峡天鹅湖湿地公园、山西永济的合作正在有效推进。与喜来登集团、陕西巴石集团完成合作签约；与中电建路桥集团签订100亿的战略合作协议，通过PPP模式合作建设景区基础设施；与法国户拓匹亚公司就布局建设自驾露营基地达成合作；与韩国知名企业深化合作，加快推进标的项目工作进度。
（三）融资工作开辟新路径积极配合中介机构开展审计及资产评估，将集团主体信用等级从AA-提升至AA，顺利完成了二期中票4亿元的发行；紧抓争项要资工作，全年争取各类专项扶持资金1200万元；联合农业银行启动的西北地区首单资产证券化项目通过上交所审批；与农行陕西省分行签署了50亿元金融服务协议、与西部证券签订了战略合作协议、并积极开展内保外贷业务，集团全年累计融资12.27亿元；基金组建及企业上市工作正在稳步推进。
（四）企业改革有了新突破组织股份制合作企业分别召开董事会、监事会，进一步优化法人治理结构及议事规则；以二级子公司或新建公司为平台，积极开展混合所有制改革，与陕西巴石集团达成合作，集团下属的产品开发公司与北京腾升公司合作设立了华升实业有限公司、与泉州松沐雪户外用品公司合作设立了华山户外产品开发公司；深化选人用人机制改革，实施优秀年轻员工下派挂职锻炼、优秀管理人员外出挂职锻炼；深入推行“三项机制”改革，全面落实鼓励激励机制、容错纠错机制、能上能下机制，层层传导压力，转变干部作风；对标黄山旅游集团公司，以“跳起来摘桃子”的精神推进集团各个业务模块转型升级、追赶超越。
（五）管理水平有了新提升联合西北永秀企业管理咨询有限公司编制集团《十年发展战略》，并邀请制定者白永秀教授进行宣贯；围绕集团人才需求，搭建岗位管理体系，制定《人才发展战略规划（2017—2021）》；推行财务负责人委派制度，贯彻执行财务预算管理和工资总额管理，严控企业运营成本；强化企业风险管控、坚持审计工作机制，完成66项工程的内部审计；严格编制及核算工程造价，控制费用成本；建立监理招投标代理机构备选库；坚持督查工作通报制度；加强淡季劳动用工管理，推行淡旺季调剂用工；围绕集团发展实际，分层、分级开展培训工作；制定实施子公司管理办法、经营票据管理办法，制定实施《文明诚信商户评选办法》，强化对景区个体经营户的管控；贯彻学习“陕西省旅游条例”，不断提高服务水平。
（六）市场营销推出新举措通过细分市场，实施精准营销，突破传统营销模式，深耕热点营销，扩大营销覆盖面，布局新兴营销平台，以自媒体应用系统为切入点，拓宽线上传播渠道。“华山风景名胜区”、“大华山智慧旅游”微信公众号长期位列陕西省旅游微信公众号影响力前十；华山景区在国内风景名胜区搜索排行榜上稳居前十。围绕高铁沿线重点客源城市，通过举办推介会、铺设平面广告等形式，进行目的地营销；深入高校市场，举办各类活动，提升景区在校园市场的知名度；以韩国旅游市场为切入点，努力开发亚太地区旅游市场。
（七）党群建设呈现新气象组织全体党员学习十八届六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，深入开展“两学一做”专题学习教育；开展基层党支部选举工作，严格落实“三会一课”制度，强化基层党组织建设；以开展“三查一创两加强”工作为重点，抓好党员的教育、管理及培养工作，全年新发展党员7人、吸纳预备党员10人。认真学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党内监督条例》，强化“两个责任”，落实“一岗双责”；深入开展“马上就办、真抓实干”作风纪律整顿活动，推行务实有效的工作作风；在系统内积极开展“送清凉”、“送温暖”、“金秋助学”以及志愿服务等活动；丰富职工业余生活，营造良好的企业氛围。
同志们，过去一年，华旅集团通过了重重考验，取得了一定的成绩，这是上级单位正确领导的结果，也是社会各界鼎力支持的结果，更是华旅集团2000余名员工务实奋斗的结果。在此，我代表华旅集团经营班子向大家表示衷心的感谢！
同志们，回顾过去一年的工作，成绩来之不易、经验弥足珍贵，实践证明：
必须把项目建设作为集团长久发展的动力之源，坚持落地实施，才能完善景区服务功能，实现“山下留客”目标；
必须把内部改革作为集团转型发展的关键之举，坚持攻坚破难，才能彻底激发活力，打造现代旅游企业；
必须把景区建设作为集团壮大发展的实力之基，坚持精益求精，才能产生品牌效应，塑造精品景区形象；
必须把资本运作作为集团繁荣发展的核心之要，坚持市场导向，才能丰富财力保障，提升国有资本效能；
必须把提质增效作为集团升级发展的跨越之路，坚持多措并举，才能优化内部管理，提高市场竞争力；
必须把党建工作作为集团务实发展的精神支柱，坚持党的领导，才能统一思想，上下齐心，共谋发展。
同志们，在肯定成绩的同时，我们更要正视集团发展面临的突出矛盾和问题：依赖于景区资源的经营模式没有得到根本扭转，新型业务规模偏小；管理机制较为粗放，精细化管理还需加强；人才匮乏成为集团的发展瓶颈，吸引培养优秀人才的机制尚未形成；工作作风懈怠涣散，执行力低下。我们要直面这些问题，明确任务、拿出措施，扎实认真地加以解决。
二、2017年工作计划
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，也是华旅集团深入推进《十年发展战略规划》、全面启动“追赶超越”的关键一年，集团上下要紧紧围绕中省市关于旅游产业发展以及深化国有企业改革的要求，以“三项机制”为动力，发扬“跳起来摘桃子”的进取精神，不断深化企业内部改革，做优做精华山景区品牌，整合优质旅游资源，充分发挥集团在区域旅游产业发展中的龙头作用。景区要实现全年购票登山人数278万人次、实现门票同口径收入3.58亿元；企业实现经营收入3.22亿元、实现利润4120万元，新业务板块对集团业务盘子的贡献率达到40%以上；集团净资产收益率不低于2%、总资产报酬率不低于3%、国有资本保值增值率不低于105%、社会贡献率不低于上年。全年计划完成项目投资20亿元，华山医养中心、华山文化艺术中心、古柏行文化长廊景区段恢复等一批重点项目要基本建成，实现全年无安全责任事故，努力开创华旅集团追赶超越、跨越发展的新局面。
（一）大华山旅游目的地建设要初具雏形以建设华夏山水文化旅游目的地为引领，大力实施“引进来、走出去”战略，通过实施32个建设项目，实现大华山区域服务功能的提档升级，促进大华山区域多领域协同发展。
华山医养中心主楼主体完工、华山道教学院完成主体建设，道教养生区、休闲养生区以及景观工程基本建成、华山国际体检中心投入运营；古柏行景区段恢复项目主体完工；华山文化艺术中心主体完工。华山清心温泉项目、华山咨询中心竣工运营，华山喜来登度假酒店主体完工并启动装修工作；华山自驾露营基地二期完成提升改造，在大荔沙苑、三门峡天鹅湖湿地公园的布点建设要基本建成；蒲城槐院里•历史文化街区项目一期动工建设。仙峪户外运动基地、华山温泉公园、室内滑雪场项目动工建设。
深化与大华山区域各县市的合作，加快整合区域旅游资源步伐；完成黄河金三角旅游客运公司及黄渭水上旅游公司的组建，开辟大华山区域多领域旅游线路产品；积极推进与山西运城、河南三门峡在文化旅游产业方面的合作，将集团发展脉络向秦晋豫黄河金三角延展；加快与中电建路桥集团的合作进度，以PPP模式全力推动景区基础设施项目落地；与法国户拓匹亚公司深入合作，加大自驾车露营地建设力度。
以华山峪滑道项目建设为契机，完成华山峪整体提升方案的制定；积极实施景区环山公路建设，推进华山景区后山整体开发；启动玉泉路综合开发项目，完成华山机场、老310国道综合开发、景区空轨等项目的前期工作；以华山景区脚下玉泉镇为标的，启动国家级特色小镇的申报工作。同时，要利用310国道综合开发的机遇，加大对景区土地资源的收储力度。
（二）资本运作方式要更为丰富积极探索新型融资工具、拓宽融资渠道，充分利用资本手段，撬动资产存量、扩充资本增量，发挥资本市场效能，为集团的项目建设提供有力的资金支持。
在巩固深化与进出口银行、国开行、农行等金融机构开展项目融资的基础上，以中期票据、资产证券化、内保外贷为切入点，建立多层次的融资体系；探索互联网金融融资渠道，创新资本运作方式；加大争项要资工作力度，全年争项要资金额不得少于1亿元；大力开展招商引资工作，到位资金不得少于8000万元。
按照100亿元的募集规模，通过银行通道、与金融机构合作的方式组建大华山文化旅游产业发展投资基金，引领和带动渭南全市旅游业发展，并根据集团发展实际择机设立专项子基金，为各业务模块的发展提供资金保障。
积极推进上市工作，深入与中介结构进行对接，稳步开展股改前的各项准备工作，尽快成立股份公司；支持智慧旅游、自驾露营、户外产品等集团优势产业公司登陆新三板上市，打造集团多领域资本运作平台。
（三）精品景区品牌要更加响亮按照5A景区标准，对标学习知名景区管理经验，进一步优化景区管理机制，不断提高游客的满意度和华山景区的美誉度，努力营造平安、文明、智慧、生态的国内知名景区。
落实“党政同责、一岗双责”的安全生产责任制，深入推行景区安全工作网格化管理制度，实施安全生产工作“一票否决制”；以安全防范工作为中心，提高人防、物防、技防水平；联合安监、公安、交通等单位开展多种形式的应急演练，提高应对突发事件能力。
围绕5A景区标准，深入开展5A景区复核验收、自查整改工作；在景区新建、改建一批标准化厕所，积极推行“第三卫生间”建设，将“厕所革命”向纵深推进；在系统内深入贯彻“陕西省旅游条例”，切实提高服务水平；建立景区古树名木、摩崖石刻保护机制，积极尝试林木植被的培育恢复工作，加强森林防火和环境治理工作，确保景区生态和旅游资源安全。
建立线上舆情监测系统，充分挖掘景区WIFI系统功能，对旅游动态信息及游客需求进行实时监测；依托景区智慧旅游系统，启动景区大数据库建设，积极推出线上旅游产品，打造线上游客中心；配合做好景区“一票通”工作。
（四）提质增效工作要突出实效深化企业内部改革，建立健全法人治理结构、积极实施混合所有制改革、推行市场化选人用人机制，用一系列改革措施实现集团管理的提质增效。
完善集团管控机制，实施子分公司分类管理，推行标准化管理办法，提升经营管理水平；优化绩效考核指标体系，落实考核结果奖惩办法；严格执行预算管理机制和工资总额控制，强化审计工作，推行财务负责人轮岗换岗工作机制。
制定深化企业内部改革实施方案，修订《公司章程》，完善法人治理结构，进一步规范董事会建设，建立完善的企业“三重一大”决策机制；以子公司或新组建公司为平台，通过吸纳民营资本，稳妥推行混合所有制改革，提高国有资本运作效率，充分发挥国有资本的放大效应。
进一步落实人才强企战略，全面实施“鼓励激励、容错纠错、能上能下”三项机制，采取委任制、聘任制、考任制相结合的选人用人方式，优化企业人才配置；尝试体制外选人用人，大胆引入职业经理人管理模式；深入推行员工挂职锻炼机制，在内部建立公开选聘、竞争择优的选人用人体系。
（五）产业结构调整要扎实推进为加快实现华山旅游产品向观光、休闲、养生等复合型产品转变，彻底摆脱“门票经济”，围绕“旅游观光、休闲度假、文化体验、康体养生”等新型旅游要素，努力培育新应用、积极孵化新业态、深度研发新产品，进一步完善旅游产品结构。
以“旅游+体育”为抓手，深度开发旅游衍生产品，研发推出慢跑鞋、滑雪服、滑雪设备等旅游装备产品；推出华山自驾露营基地服务标准和建设标准，在大华山区域及一带一路沿线建设布局华山品牌自驾露营基地；积极推进“华山演艺”和“华山论剑（论坛）”的策划工作。
利用沿黄客运公司、黄渭水上旅游公司挂牌运营的契机，积极拓展客运、航运业务；加快全域旅游客运公司组建，利用客运线路带动渭南全域旅游发展；尝试在山上推行速热快餐，引进知名西式快餐品牌；积极开展服装定制业务，深挖华山品牌服装市场潜力；利用游客中心商城运营契机，招揽知名中餐及西餐商户入驻；以“老腔+”为切入点，策划推出系列文化演艺产品；通过悠然谷项目的运营，吸纳高端商户入驻，打造华山景区高品味商圈。
大力发展温泉养生、美食养生、医学养生、道教养生等主题养生产品，做大“体验、疗养”等康体养生产业；挖掘“互联网+旅游”运营潜力，努力塑造多领域文创产品，并尝试运用“众筹”等线上商业模式，深入开发系列产品；按照“三供一业”市场化运作方式，积极布局周边物业家政市场；努力打通摆盆、会务、布景、园艺等业务渠道，进一步提升园林花卉业务市场占有率。
（六）市场营销渠道要持续拓宽为适应旅游市场在新格局、供需体系、销售模式等方面出现的根本性变化，积极创新旅游营销方式，拓展新型营销平台，建立高效率的旅游市场营销工作体系。
进一步强化事件营销和节庆营销，将旅游营销植入客源地的目标客户群，持续扩大华山在重大赛事和节庆活动的影响，树立知名品牌形象；利用新应用和新媒体，加大与线上运营商合作力度，在巩固提升线上营销渠道的基础上，不断推出热点话题，进行互动营销；围绕集团建设项目功能以及区域旅游线路，进行市场推广。
整合各种传媒资源，充分利用国内外主流媒体宣传华山旅游品牌；利用大华山旅游官网、华山风景名胜区官网平台，持续强化华山旅游专业网站建设，加强和新浪、搜狐等网络媒体合作，搭建国际化的旅游营销网络化平台，通过互联网扩大华山旅游产品的宣传范围。
在国际市场营销方面，继续将韩国市场作为境外旅游营销的基本点，将日本市场作为境外旅游营销的突破点，将欧洲市场作为挖掘点，推出境外游客赴大华山区域的精品旅游线路；加强对自驾游、摄影、写生、教育、养生、高等院校等专业细分市场的营销。在继续巩固对晋陕豫黄河金三角市场营销的基础上，加强对中东部地区市场以及珠三角、京津唐、东北、西北、西南地区市场的营销力度。
（七）党组织的领导核心作用要始终坚持推进学习型党组织建设，充分发挥企业党组织的政治核心和领导核心作用，不断提高党员的政治觉悟、学习能力、工作本领，增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，切实做到“抓党建、促经营”。
巩固提升“两学一做”专题学习教育成果，抓好党建品牌建设，健全完善相关制度；以党委中心组学习制度为主要形式，抓好集团党委和各级领导班子思想建设；继续推进标准化支部建设，充分发挥基层党组织的坚强堡垒作用；抓好发展党员各个环节，建立健全发展党员工作机制，注重改善党员队伍结构，严把党员“入口关”；优化党务干部队伍建设，坚持注重实效、注重特色，高规模、高质量、多渠道开展党员教育培训工作；完善中心组理论学习、“三会一课”、领导干部带头讲党课、谈心谈话、党群民主评议、党组织书记专项述职等多项党员教育管理制度。
严格落实党风廉政建设党委主体责任、纪委监督责任，强化执纪监督问责，坚决纠正“四风”，严肃查办违纪违规案件，认真贯彻党风廉政“一岗双责”责任制；按照党的《准则》及《条例》、以支部为单元，强化党员的教育学习，真正把党的纪律要求内化于心、外化于行，营造风清气正的内部环境。同时，加强工会组织建设，充分发挥群团组织作用，保障职工权益，开展共青团、青年志愿服务和各类文体活动，加强企业民主管理，培育良好的企业文化。
三、强力推动各项重点工作落实
新的一年，新形势、新目标、新要求，我们必须要强化措施、奋力追赶，全面落实各项重点工作部署。
一是充分发挥党建工作的统领作用。2017年，华旅集团要进一步增强抓党建的责任感和使命感，力争在全市国有企业党建工作中率先取得突破，把党建工作总体要求、党组织职责权限、机构设置、运行机制、基础保障等内容融入日常经营管理工作，实现公司治理和党建工作的有机结合，全面加强党务干部队伍建设和基层党组织建设，充分发挥企业党组织在集团发展中的统领作用。
二是切实转变工作作风。巩固深化“马上就办、真抓实干”作风建设，营造谋事干事的良好氛围，围绕项目建设、内部改革、企业融资、景区建设等集团发展的重点领域，建立倒逼机制、完善落实机制，逐级夯实责任，强化督查，加大问责问效，严肃整治不作为、慢作为和乱作为行为，要扑下身子、真抓实干，进一步提高效能意识、提高办事效率、采取有力措施，努力打造一支勤勉务实、开拓创新的员工队伍。
三是深化企业内部改革。2017年，华旅集团作为渭南市国有企业改革重点领域试点单位，我们要自我加压、自我革新，以披荆斩棘的勇气将集团的内部改革工作向纵深推进，我们要以转变经济增长方式为主攻方向，以实现管理提升为重要手段，以完善公司治理为核心举措，以优化人力资源为基本保障，确保各项改革措施能够实施见效，以改革来促进集团的快速发展。
四是兑现运用绩效考核结果。2017年，我们将进一步加大对绩效考核结果的运用力度，围绕年度绩效考核管理办法，突出奖励和惩戒环节，重点实施优秀单位奖励和末位淘汰机制，用绩效考核激发内部干事创业动力。同时，我们还将完善细化绩效考核管理办法，围绕经营型、管理型、服务型、建设型的单位类别，建立业绩考核、安全考核、项目考核等多层次的考核体系，充分发挥绩效考核对年度工作的鉴定作用。